Hogyan kell számlázni az előleg fizetésére az 1C számvitelben 8.3

Az előlegszámla olyan dokumentum, amelynek alapján a vevő az adókötelezettség 21. fejezetében előírt módon levonható HÉA-összeget elfogadja az eladótól. Milyen hamar kell kiállítani a számlát? Hogyan tükrözzük előre a számla létrehozását az 1C számviteli program 8.3 programjával?

Az adójog szerint az előleget a vevőtől történő előleg beérkezését követő 5 napon belül kell kiállítani. Ha a számlát a jelentési időszak végén állítják ki, vagy ha az adóhatóság az árut kiszállításakor elkészíti a dokumentumot, akkor ez bajokkal fenyegeti a társaságot.

Ezenkívül több, részekre osztott előleg esetén a könyvelőnek mindet fel kell tüntetnie a számlán az előlegfizetéshez.

Számla regisztrálása az 1C számvitelben 8.3

Miután a vevőtől a szervezet számlájára átutalták a jövőbeni kiszállítás összegét, tükröznie kell a pénzbevételét a „Nyugtázás a folyószámlára” dokumentum felhasználásával.

1. Nyissa meg a "Számlakivonatok" magazint ("Bank és pénztár" szakasz) és töltse ki a mezőket:

2. Művelet típusa (fizetés a vevőtől),

3. Kihagyjuk a regisztrációs számot és a dátumot (automatikusan létrejönnek),

4. Fizető (az a szervezet, amelytől az előleg beérkezett),

5. Összeg - „Post”.

6. Ha minden helyesen történik, akkor létre kell hozni a Dt51 - Kt62.02 "A beérkezett előlegek elszámolása" feliratot.

Hogyan állítsunk ki számlát az 1C 8.3 előleg fizetéséről?

Egyirányú - kézi

1. Az "Előzetes számlák" dokumentum létrehozása közvetlenül a "Kifizetések a folyó fizetési számlára" történik;

2. Ehhez válassza a "Kiállított számla" lehetőséget a "Létrehozás alapja" gombbal.

Kétirányú - automatikus

1. A menüben nyissa meg a "Bank és pénztár" lapot, a "Számlák regisztrálása" részt;

2. A „Számlák előre” naplóban megnyílik egy feldolgozási űrlap, ahol elküldheti ezt a számlát;

3. A számla regisztrációs periódusát lerontják, és rákattintanak a „Kitöltés” ​​gombra;

4. A képernyő alján láthatja a feldolgozás beállításait, amelyet a program önmagában hajt végre.

A "Számla számozása" beállítás a következőket tartalmazza:

1. A kibocsátott számlák egységes számozása;

2. Külön számozás;

3. Számlák: Dt62.01 - Kt90.01.1 - az adósság tükrözése

4. Dt90.03 - Kt68.02 - ÁFA felszámításra kerül.

Az összes beállítás elvégzése után kattintson a "Futtatás" gombra, majd számlák alakulnak ki az előre fizetéshez. A legjobb ellenőrizni a töltelék helyességét, ezúttal ne bánjon. A létrehozott számla "A" előtaggal, "A1" számmal jelenik meg. Ehhez kattintson a képernyő alján található linkre "Nyissa meg az előlegfizetéshez szükséges számlák listáját".